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RESOLUCION Nº 00002195-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Seguridad e Higiene solicitó la compra de pantalones para recolectores - Pedido de Suministro Nº 0952 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1718 - Autorización de Compra Nº 83331)
     

  • que la compra se realizo a ;
     

  • que ésta compra tendrá un costo total de pesos ciento diecinueve mil ($119.000);
     

  • que el proveedor solicitó un anticipo del 30%, (el cual fue aprobado por la Secretaria de Hacienda, mediante correo electrónico de fecha 21/07/2020) ,presentando la factura "B" Nº 00002-00000009 de fecha 28/07/2020 ($35.000) en este concepto, la cual fue pagada por la Dirección de Tesorería mediante suma a cargo de la misma;
      

  • que la firma ha presentado la factura restante de fecha 17 de Septiembre para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
            

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR:  a la firma  por la suma total de pesos ciento diecinueve mil ($119.000) por la compra de pantalones para recolectores.
     

  2. AUTORIZAR: la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de  por la suma de pesos ochenta y cuatro mil ($84.000), correspondiente a la factura "B" Nº 00002-00000062 de fecha 17/09/2020, en concepto de saldo restante del 70%.
      

  3. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.
         
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  
       

  5. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Planificación y Evaluación de Politicas Públicas, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  07 de Octubre de 2020.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] ROSEMBERG , GABRIELA MARISA []