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RESOLUCION Nº 00002170-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que  la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para Club de Día - Pedido de Suministro Nº 1322 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2277 - Autorización de Compra Nº 83343); para las Viviendas Tuteladas - Pedido de Suministro Nº 1331 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2308 - Autorización de Compra Nº 83345);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 04 de Septiembre para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día viernes 11 de Septiembre), junto con otras de igual fecha, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de recepción;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos trece mil trescientos dieciocho con noventa y seis ctvs. ($ 13.318,96) correspondiente a las facturas Nº 00004-00051759 de fecha 04/09/2020 ($2.181,46); Nº 00004-00051770 de fecha 04/09/2020 ($ 5.126,50); Nº 00004-00051766 de fecha 04/09/2020 ($ 2.615.50); Nº 00004-00051763 de fecha 04/09/2020 ($2.647); Nº 00004-00051769 de fecha 04/09/2020 ($ 748,50);
     

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   2 de octubre de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]