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RESOLUCION Nº 00002162-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Inspección General, el Departamento de Personal y el Departamento de Coordinación Administrativa solicitaron la compra de resmas A4 y Oficios para atender sus necesidades - Pedido de Suministro Nº 1457 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2540 - Autorización de Compra Nº 83587); - Pedido de Suministro Nº 1458 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2543 - Autorización de Compra Nº 83586); - Pedido de Suministro Nº 1470 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0805 - Autorización de Compra Nº 83588); - Pedido de Suministro Nº 1480 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2224 - Autorización de Compra Nº 83591);
                

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 04 y 14 de  Septiembre para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos seis mil trescientos sesenta y siete con setenta y cinco ctvs. ($6.367,75) correspondiente a las facturas Nº 0005-00003262 de fecha 04/09/2020 ($2.425,15); Nº 0005-00003274 de fecha 14/09/2020 ($1.971,30); Nº 0005-00003275 de fecha 14/09/2020 ($1.577,04); Nº 0005-00003276 de fecha 14/09/2020 ($394,26);
     

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($4.396,45); al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($1.577,04); al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($394,26); 
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización, Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   2 de octubre de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BULLAUDE , PABLO [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FIBIGER, JAVIER OSVALDO[]