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RESOLUCION Nº 00002151-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Seguridad e Higiene solicitó la compra de guantes moteados tipo pampero industrial reforzado - Pedido de Suministro Nº 0581 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1051 - Autorización de Compra Nº 82875);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Sur Indumentaria" y "Central Indumentaria", de los cuales solo presento presupuesto Central Indumentaria;
     

  • que la compra se realizó a "CENTRAL INDUMENTARIA" ;
     

  • que ésta compra tendrá un costo total de pesos noventa y tres mil cinco ($ 93.005);
     

  • que el proveedor solicitó un anticipo del 30%, presentando la factura "B" Nº 0003-00001056 de fecha 18/03/2020 ($ 27.901,50) en este concepto, la cual fue pagada por la Dirección de Tesorería mediante suma a cargo de la misma;
     

  • que la firma ha presentado la factura del 60% restante para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: a la firma  por la suma total de pesos noventa y tres mil cinco ($93.005) por la compra de guantes moteados;
     

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de  por la suma de pesos sesenta y cinco mil ciento tres con cincuenta ctvs. ($ 65.103,50), correspondiente a la factura "B" Nº 0003-00001158 de fecha 11/05/2020, en concepto de saldo restante del 60%;
      

  3. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 2 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos quinientos veinte con 82/100 ($520,82), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  
      

  5. La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Publicas Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   2 de octubre de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] ROSEMBERG , GABRIELA MARISA []