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RESOLUCION Nº 00002097-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Transito y Transporte y la Dirección de Inspección General solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus áreas - Pedido de Suministro Nº 0918 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1826 - Autorización de Compra Nº 82986); - Pedido de Suministro Nº 0924 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1829 - Autorización de Compra Nº 82984)- Pedido de Suministro Nº 0926 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1842 - Autorización de Compra Nº 82985);
     

  • que las compras se realizaron a "CENTRO DEL COPIADO" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 03 de Junio para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
                    

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos trece mil seiscientos tres con veinte ctvs. ($13.603,20) correspondiente a las facturas B Nº 0004-00001614 de fecha 03/06/2020 ($11.208,00); Nº 0004-00001615 de fecha 03/06/2020 ($1.574,40); Nº 0004-00001616 de fecha 03/06/2020 ($820,80); 
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos ciento ocho con 82/100 ($108,82), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($11.208,00); al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($2.395,20);
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de septiembre de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FIBIGER, JAVIER OSVALDO[]