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RESOLUCION Nº 00002008-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para los INT 218, 136, 131, y 126 - Pedido de Suministro Nº 1361 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2369 - Autorización de Compra Nº 83691); - Pedido de Suministro Nº 1402 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2395 - Autorización de Compra Nº 83757); - Pedido de Suministro Nº 1401 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2315 - Autorización de Compra Nº 83758); - Pedido de Suministro Nº 1416 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2410 - Autorización de Compra Nº 83761); - Pedido de Suministro Nº 1413 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2317 - Autorización de Compra Nº 83760);

     
  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 24 y 31 de Agosto para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno ($164.441) correspondiente a  las facturas  Nº 00003-00000137 de fecha 24/08/2020 ($4.200); Nº 00003-00000138 de fecha 24/08/2020 ($1.730); Nº 00003-00000139 de fecha 24/08/2020 ($72.550); Nº 00003-00000156 de fecha 31/08/2020 ($22.093); Nº 00003-00000157 de fecha 31/08/2020 ($63.868);
     

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº ;
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  15 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]