Hello, world!
RESOLUCION Nº 00002005-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para los INT 132, 131, 147, 128 y 126 - Pedido de Suministro Nº 1354 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2354 - Autorización de Compra Nº 83692); - Pedido de Suministro Nº 1386 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2181 - Autorización de Compra Nº 83696); - Pedido de Suministro Nº 1387 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2250 - Autorización de Compra Nº 83698); - Pedido de Suministro Nº 1391 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2394 - Autorización de Compra Nº 83697); - Pedido de Suministro Nº 1388 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2318 - Autorización de Compra Nº 83699);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 24 de Agosto para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ciento cincuenta y dos mil cincuenta y cuatro ($152.054) correspondiente a  las facturas  Nº 00003-00000130 de fecha 24/08/2020 ($1.600); Nº 00003-00000131 de fecha 24/08/2020 ($7.000); Nº 00003-00000132 de fecha 24/08/2020 ($72.000); Nº 00003-00000134 de fecha 24/08/2020 ($6.420); Nº 00003-00000136 de fecha 24/08/2020 ($65.034);
      

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.   
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  15 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]