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RESOLUCION Nº 00001992-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que  la Secretaría de Servicios Públicos solicitó la contratación por 90 horas de trabajos de tornería pesada para todo tipo de reparaciones para atender las necesidades de la Dirección General de Mecánica - Pedido de Suministro Nº 1108 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1869 - Autorización de Compra Nº 83428);
       

  • que, a solicitud de la Secretaría, se contrató para brindar el servicio a la firma "METALÚRGICA COFAME" , debido a que el proveedor brinda buena y rápida predisposición ante urgencias, teniendo en cuenta la necesidad de contar con la maquinaria  operando en el menor tiempo posible, tal como consta en el Pedido correspondiente;
      

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 11 de agosto, junto con otras de fecha posterior, para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ochenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro ($ 85.184) correspondiente a las facturas Nº 00001-00000067 de fecha 11/08/2020 ($ 18.634); Nº 00001-00000068 de fecha 12/08/2020 ($ 18.634); Nº 00001-00000069 de fecha 13/08/2020 ($ 47.916), correspondientes a 32 horas de trabajo.
       

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la Resolución Nº 787-I-2020.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  15 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]