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RESOLUCION Nº 00001982-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Parques y Jardines solicito la compra de una polea de tractor poulan y servicios de reparación para motosierras - Pedido de Suministro Nº 1426 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2349 - Autorización de Compra Nº 83475); - Pedido de Suministro Nº 1427 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2423 - Autorización de Compra Nº 83474); - Pedido de Suministro Nº 1428 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2424 - Autorización de Compra Nº 83473); - Pedido de Suministro Nº 1429 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2425 - Autorización de Compra Nº 83472); - Pedido de Suministro Nº 1430 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2426 - Autorización de Compra Nº 83471); - Pedido de Suministro Nº 1431 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2427 - Autorización de Compra Nº 83470);
       

  • que los servicios fueron prestados por "EL GRINGO" ;
       

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 27 de Agosto para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta y seis mil novecientos ($56.900) correspondiente a  la factura Nº 00004-00000078 de fecha 27/08/2020 ($2.150); Nº 00004-00000079 de fecha 27/08/2020 ($10.700); Nº 00004-00000080 de fecha 27/08/2020 ($12.800); Nº 00004-00000081 de fecha 27/08/2020 ($10.200); Nº 00004-00000082 de fecha 27/08/2020 ($16.400); Nº 00004-00000083 de fecha 27/08/2020 ($4.650).
        

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la Resolución Nº 787-I-2020.
          

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  ;
         

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  15 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]