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RESOLUCION Nº 00001977-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que Asesoría Letrada, a través de la Dirección de Sistemas, solicitó la implementación del sistema de gestión jurídica "Lex-Doctor 10" para 5 terminales - Pedido de Suministro Nº 1286 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2261 - Autorización de Compra Nº 83397); - Pedido de Suministro Nº 1393, Complementario del P.A. Nº 2261 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2418);
      
  • que se contrató para proveer la licencia a la firma "LEX-DOCTOR" ;
     
  • que la empresa es la desarrolladora y comercializadora del software de gestión jurídica y sus módulos adicionales, y explota en forma exclusiva todos los derechos de propiedad intelectual sobre dicho software;
     
  • que la firma ha presentado la factura de fecha 01 de septiembre para su cobro, la cual será abonada con forma de pago de contado contra entrega;
     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ciento sesenta y siete mil quinientos ochenta ($ 167.580) correspondiente a la factura Nº 0001-00000480 de fecha 01/09/2020.
         

  2. HACER SABER: que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la resolución Nº 787-I-2020.
       

  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir pago y realizar transferencia al Banco Galicia, sucursal 05 (centro), Cuenta Corriente en pesos Nº 24374-8005-4, CBU Nº 00700054-20000024374846.
          

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  .
         

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
                

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 15 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]