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RESOLUCION Nº 00001962-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de pollo y distintos cortes de carne vacuna para el Hogar Emaus - Pedido de Suministro Nº 1267 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2237 - Autorización de Compra Nº 83339);
     

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de distintos tipos y cortes de carne vacuna, con destino a los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 1317 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2271 - Autorización de Compra Nº 83346); y para los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 1303 - (Pedido de Abastecimiento Nº 2120 - Autorización de Compra Nº 83341);
     

  • que las compras se realizó a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 13 de agosto para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil novecientos veinte con treinta y cinco ctvs. ($ 185.920,35) correspondiente a las facturas Nº 0047-00002301 de fecha 13/08/2020 ($ 27.031,90); Nº 0047-00002396 de fecha 20/08/2020 ($ 22.347,80); Nº 0047-00002412 de fecha 20/08/2020 ($ 5.735,85); Nº 0047-00002408 de fecha 20/08/2020 ($ 5.735,85); Nº 0047-00002411 de fecha 20/08/2020 ($ 11.159,45); Nº 0047-00002397 de fecha 20/08/2020 ($ 11.172,25); Nº 0047-00002402 de fecha 20/08/2020 ($ 24.154,20); Nº 0047-00002403 de fecha 20/08/2020 ($ 25.294); Nº 0047-00002404 de fecha 20/08/2020 ($ 8.454,65); Nº 0047-00002406 de fecha 20/08/2020 ($ 2.826,80); Nº 0047-00002407 de fecha 20/08/2020 ($ 3.754,35); Nº 0047-00002409 de fecha 20/08/2020 ($ 8.345,45); Nº 0047-00002410 de fecha 20/08/2020 ($ 25.294); Nº 0047-00002413 de fecha 21/08/2020 ($ 4.613,80).
       

  2. HACER SABER : que el pago de la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en la Resolución 787-I-2020
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 49.379,70);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 22.631,15);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 113.909,50);
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  09 de septiembre de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]