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RESOLUCION Nº 00001492-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: La solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Servicios Públicos solicitó la compra de 44 cuchillas al boro 7x8x3/4 con 660 bulones para la maquinaria vial para el despeje de calles en época invernal  - Pedido de Suministro Nº 0690 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1540 - Autorización de Compra Nº 82699);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "TRACK MAR", "TECMAVIAL" y "ROAD PARTS", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales fueron remitidos a la Secretaría de Servicios Públicos por medio de Nota sin número de fecha 20 de abril para su evaluación;
     

  • que la compra se realizó a  debido a la necesidad de contar con la mercadería lo antes posible y teniendo en cuenta que el proveedor ofreció entrega inmediata, tal como consta en la Nota Nº 0164-SSP-20 del área solicitante;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 18 de junio para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión. La misma corresponde al 50% de la mercadería solicitada, quedando pendiente de facturación el resto;
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos quinientos treinta y un mil trecientos ochenta y ocho ($ 531.388) correspondiente a  la factura Nº 0002-00000835 de fecha  .
      

  2. ESTABLECER:  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 10/100 ($4.251,10), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución. 
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos,  Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 22 de Julio de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]