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RESOLUCION Nº 00001489-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: La solicitud de la Comisión de Ciudades Hermanas para la realización de una cena junto con los médicos de Aspen en fecha 27 de septiembre de 2019 y; 

CONSIDERANDO:

  • que en fecha 30/09/2019 se recibo solicitud de la Comisión de Ciudades Hermanas para la realización de una cena para los médicos de intercambio de la ciudad de Aspen, ha realizarse el día 11 de octubre para 20 personas;
     
  • que ante dicho requerimiento se solicitan presupuestos: Jauja Restaurante Parrila quien envía varias propuestas, $ 1190 sin entrada, plato principal y postre, y otras variantes más; asimismo la cervecería Wesley presupuesta $ 800 con plato principal, entrada y bebidas incluidas;
     
  • que de acuerdo a los mismos, se realiza la cena en la Cervecería Wesley (Annapurna S.R.L.) el día 11 de octubre para 20 personas, cuyo costo asciende a pesos dieciséis mil ($16.000.-) de acuerdo a la factura 13-622 de fecha 17/10/2019;
     
  • que la empresa Wesley ha manifestado su intención de compensar dicha factura con deuda municipal;
     
  •  que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
     
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos dieciséis mil   ($ 16.000.- ) correspondiente a  la factura   Nº 13-622  de fecha      en concepto de día de campo eventos empresariales para 20 personas.-
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  21 de julio de 2020.-

  
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]