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RESOLUCION Nº 00001485-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica solicitó la compra de repuestos mecánicos para los INT 509, 519, 231, 140, 139, 227 y 104 - Pedido de Suministro Nº 0950 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1907 - Autorización de Compra Nº 83248); - Pedido de Suministro Nº 0951 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1908 - Autorización de Compra Nº 83247); - Pedido de Suministro Nº 0961 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1943 - Autorización de Compra Nº 82931); - Pedido de Suministro Nº 0959 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1942 - Autorización de Compra Nº 82932); - Pedido de Suministro Nº 0958 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1941 - Autorización de Compra Nº 82933);  - Pedido de Suministro Nº 0957 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1940 - Autorización de Compra Nº 82934); - Pedido de Suministro Nº 0956 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1939 - Autorización de Compra Nº 82936);
       

  • que las compras se realizaron a ;
         

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 10 de junio para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ciento veintinueve mil ($ 129.000) correspondiente a las facturas Nº 00002-00000361 de fecha 10/06/2020 ($ 6.800); Nº 00002-00000362 de fecha 10/06/2020 ($ 6.800); Nº 00002-00000365 de fecha 11/06/2020 ($ 24.600); Nº 00002-00000366 de fecha 11/06/2020 ($ 24.600); Nº 00002-00000367 de fecha 11/06/2020 ($ 24.600); Nº 00002-00000368 de fecha 11/06/2020 ($ 20.800); Nº 00002-00000369 de fecha 11/06/2020 ($ 20.800).
      

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos  nueve mil treinta y dos ($1.032,00), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 20 de julio de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]