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RESOLUCION Nº 00001473-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de diversos tipos y cortes de carne para el Hogar "Emaus" - Pedido de Suministro Nº 0729 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1544 - Autorización de Compra Nº 82895); - Pedido de Suministro Nº 0911 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1776 - Autorización de Compra Nº 83305);
       

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de diversos tipos y cortes de carne para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0703 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1555 - Autorización de Compra Nº 82884); - Pedido de Suministro Nº 0700 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1552 - Autorización de Compra Nº 82886); - Pedido de Suministro Nº 0859 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1648 - Autorización de Compra Nº 82899);
               

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
       

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 08 de mayo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
        

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que, asimismo, el proveedor presentó a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0047-00000023 de fecha 02/06/2020 ($ 4.759) y Nº 0047-00000024 de fecha 02/06/2020 ($ 649,90);
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro mil dos con ochenta y cinco ctvs. ($ 154.002,85) correspondiente a las facturas Nº 0047-00001018 de fecha 14/05/2020 ($ 24.167,20); Nº 0048-00010243 de fecha 03/06/2020 ($ 25.626,90); Nº 0047-00001117 de fecha 21/05/2020 ($ 2.829,50); Nº 0047-00001120 de fecha 21/05/2020 ($ 21.796); Nº 0047-00001121 de fecha 21/05/2020 ($ 7.628,60); Nº 0047-00001015 de fecha 14/05/2020 ($ 21.796); Nº 0047-00001016 de fecha 14/05/2020 ($ 7.628,60); Nº 0047-00000977 de fecha 08/05/2020 ($ 8.527,85); Nº 0047-00000976 de fecha 08/05/2020 ($ 22.995); Nº 0048-00010247 de fecha 03/06/2020 ($ 11.007,20); y a registrar Nota de Crédito Nº 0047-00000023 de fecha 02/06/2020 ($ 4.759) y Nº 0047-00000024 de fecha 02/06/2020 ($ 649,90).
      

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos mil doscientos treinta y dos con 3/100 ($1.232,03), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
     

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 49.794,10);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.829,50;
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 101.379,25);
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secrerio de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   17 de julio de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]