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RESOLUCION Nº 00001347-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de diversos tipos y cortes de carne para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0187 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0333 - Autorización de Compra Nº 82620); - Pedido de Suministro Nº 0703 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1555 - Autorización de Compra Nº 82884);
     

  • que las compras se realizaron a la firma "FRIGORÍFICO SORIA" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 22 de abril para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; 
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y siete mil quinientos veintiséis con setenta y ocho ctvs. ($ 37.526,78) correspondiente a las facturas Nº 0047-00000911 de fecha 30/04/2020 ($ 1.089,80); Nº 0047-00000910 de fecha 30/04/2020 ($ 2.680,30); Nº 0047-00000913 de fecha 30/04/2020 ($ 2.699,50); Nº 0047-00000912 de fecha 30/04/2020 ($ 4.840,25); Nº 0047-00000841 de fecha 22/04/2020 ($ 3.429); Nº 0047-00000840 de fecha 22/04/2020 ($ 2.779,10); Nº 0047-00000839 de fecha 22/04/2020 ($ 3.832,93); Nº 0047-00000972 de fecha 08/05/2020 ($ 3.429); Nº 0047-00000973 de fecha 08/05/2020 ($ 2.779,10); Nº 0047-00000974 de fecha 08/05/2020 ($ 3.868,90); Nº 0047-00001118 de fecha 21/05/2020 ($ 3.269,40); Nº 0047-00001116 de fecha 21/05/2020 ($ 2.829,50).
     

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos trescientos con 21/100 ($300,21), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de junio de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]