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RESOLUCION Nº 00001340-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Despacho Legal y Técnica y la Dirección de Inspección General solicitaron la compra de resmas para atender las necesidades de sus áreas - Pedido de Suministro Nº 0837 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1705 - Autorización de Compra Nº 83076); - Pedido de Suministro Nº 0889 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0633 - Autorización de Compra Nº 83085);
               

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 18 y 27 de mayo para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión; 
     

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos tres con setenta ctvs. ($4.403,70) correspondiente a las facturas B Nº 0008-00004930 de fecha 18/05/2020 ($1.613,30); Nº 0005-00003195 de fecha 27/05/2020 ($2.790,40);   
      

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos treinta y cinco con 23/100 ($35,23), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
     
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($1.613,30); al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº  ($2.790,40);  
     

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Fiscalización, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de junio de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FIBIGER, JAVIER OSVALDO[]