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RESOLUCION Nº 00001329-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer la totalidad de la Flota Municipal, y; 

CONSIDERANDO:

  • que todos los insumos fueron solicitados por extrema necesidad y urgencia para su operabilidad;
     

  • que ante la incertidumbre de la finalización,  de la "Licitación de lubricantes y Aditivos" 2019; y el inicio de la temporada estival, además de no poder realizar los pedidos de abastecimientos, durante el mes de Diciembre 2019;
     

  • que fue cargado su correspondiente pedido de abastecimiento N° 467;
     

  • que dada la extrema necesidad de contar con aditivos y lubricantes para el buen funcionamiento de La flota Municipal, se solicitó a la Firma "Patagonica de LubricantesS.R.L, los insumos necesarios para ello, quien con buena predisposición, nos brindó lo solicitado;
     

  • que se debe tener en cuenta el incremento de la Flota Municipal, además de las máquinas Viales, contratadas a las Firma O.P.S;
     

  • que se pidió cotización y posterior  adquisición  a la Firma
           

                       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Ciento cincuenta y siete mil doscientos treinta con setenta y seis centavos ($ 157.230,76) correspondiente a  la factura Nº 0004-00026377  de fecha     en concepto de lubricantes y aditivos.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los períodos enero del 2020 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos catorce mil seiscientos veinticinco con 24/100 ($14.625,24), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de junio de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]