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RESOLUCION Nº 00001327-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Proyectos Urbanos, a través de la Dirección de Obras por Contrato, solicitó la contratación de Obra para la Remodelación y Ampliación de la Instalación de Calefacción - Pedido de Suministro Nº 0274 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0271 - Autorización de Compra Nº 82690);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "TOTAL CLIMA", "CASA PALM" y "AGUA Y GAS", siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual fue remitido a la Dirección de Obras por Contrato, por medio de Nota Nº 041-DCyS-DC-20, para su evaluación;
      

  • que la Dirección de Obras por Contrato, mediante Nota Nº 355/20 D.O.C, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta presentada por la firma "TOTAL CLIMA" cumplió con lo solicitado técnicamente, además de ser mas económica que el presupuesto oficial;
      

  • que, por lo expuesto, se contrató para proveer del material y mano de obra a la firma ;
      

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 20 de mayo para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cinco con ochenta ctvs. ($ 373.405,80) correspondiente a la factura Nº 0006-00000393 de fecha 20/05/2020, por la provisión de mano de obra y materiales para la instalación y montaje de 10 radiadores, según lo detallado en la Autorización de Compra y en el Pliego de Bases y Condiciones.
        

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos dos mil novecientos ochenta y siete con 25/100 ($2.987,25), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
     

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano,  Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de junio de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BULLAUDE , PABLO [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]