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RESOLUCION Nº 00001321-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Servicios Públicos solicitó la provisión de 70 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante y anticongelante, para la reparación vial - Pedido de Suministro Nº 0815 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1693 - Autorización de Compra Nº 83158);
       

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "SOLIDO", "ARENERA DEL SUR", "ÑIRE" y "ARLON", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras tres, los cuales fueron remitidos a la Secretaría de Servicios Públicos por medio de correos electrónicos de fecha 08 y 11 de mayo, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación;
       

  • que el área solicitante, mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo, y en respuesta a los correos del Considerando anterior, informó que eligió a la firma "ARENERA DEL SUR" porque cumplió con las especificaciones técnicas. Por otro lado la elección del proveedor cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda, tal como consta en la Nota sin número y escrita a mano de fecha 04 de abril;
      

  • que, por lo expuesto, se contrató para proveer el material a la firma ;
       

  • que ésta contratación tendrá un costo total de pesos novecientos sesenta y nueve mil quinientos setenta ($ 969.570);
      

  • que la firma ha presentado la factura "B" Nº 00001-00000017 de fecha 18 de mayo para su cobro, correspondiente a 35 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante y anticongelante, en concepto de anticipo del 50%, el cual fue autorizado por la Secretaría de Hacienda;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: al proveedor  por la suma total de pesos novecientos sesenta y nueve mil quinientos setenta ($ 969.570) por la compra de 70 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante y anticongelante.
      

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco ($ 484.785) correspondiente a  la factura "B" Nº 00001-00000017 de fecha 18/05/2020 en concepto de anticipo del 50 %, correspondiente a 35 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante y anticongelante; y la que reste contra entrega de mercadería y presentación de factura.

  3. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 2 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos tres mil ochocientos setenta y ocho con 28/100 ($3.878,28), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
         

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
        

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de junio de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]