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RESOLUCION Nº 00001309-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de electrodos y discos de corte para el INT Nº 5434 - Pedido de Suministro Nº 0871 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1761 - Autorización de Compra Nº 83224);
              

  • que la Secretaria de Servicios Públicos solicitó la compra de candados Nº 50 por robo en Deposito de Bacheo - Pedido de Suministro Nº 0838 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1732 - Autorización de Compra Nº 83225)
       

  • que las compras se realizaron a "RAD INDUSTRIAL" 
      

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 18 de Mayo para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 14.445,00) correspondiente a las facturas B Nº 0003-00011000 de fecha 18/05/2020 ($12.055,00); Nº 0003-00011001 de fecha 18/05/2020 ($2.390,00).
      

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos ciento quince con 56/100 ($115,56), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución.
      

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($12.055,00); al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($2.390,00);
         

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de junio de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]