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RESOLUCION Nº 00001308-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Servicios Públicos solicitó la compra de 75 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante y anticongelante, con destino a la  reparación de la Red Vial (finalización de calle Elflein) - Pedido de Suministro Nº 0753 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1617 - Autorización de Compra Nº 83151);
       

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "HORMIGONERA BARILOCHE", "ARENERA DEL SUR" y "SOLIDO";
      

  • que se contrató para proveer el material a la firma , debido a una cuestión operativa y a que la empresa cuenta con todos los permisos de circulación para entregar el hormigón durante la cuarentena, tal como consta en el Pedido de Suministro y en el correo electrónico de fecha 24 de abril del área solicitante;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 12 de mayo para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos un millón veintiséis mil trecientos setenta y cinco con 00/100 ($ 1.026.375,00) correspondiente a la factura Nº 00002-00000128 de fecha 12/05/2020.
        

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos ocho mil doscientos once ($8.211,00), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de junio de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]