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RESOLUCION Nº 00001069-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:  la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de un repuesto mecánico para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0568 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1335 - Autorización de Compra Nº 82910);
     

  • que la compra se realizó a "RODAMIENTOS HUGO" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 10 de marzo para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dos mil trescientos con 00/100 ($2.300,00) correspondiente a la factura Nº 0002-00021121 de fecha 10/03/2020.
       

  2. ESTABLECER que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1 de la Resolucion 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de $18.40 (pesos dieciocho con cuarenta centavos) el cual  sera retenido al efetuar el pago, teniendo el mismo el caracter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al articulo 3 de la misma Resolucion.
     
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  15 de mayo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]