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RESOLUCION Nº 00001057-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Turismo solicitó la compra de dispensadores de jabón líquido para fijar en pared - Pedido de Suministro Nº 0520 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1243 - Autorización de Compra Nº 82856);
     

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de limpieza para la prevención del coronavirus COVID-19 - Pedido de Suministro Nº 0628 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1462 - Autorización de Compra Nº 82873);
     

  • que la compra se realizó a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 10 de marzo para su cobro, junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos once mil cincuenta y cuatro con treinta y nueve ctvs. ($ 11.054,39) correspondiente a las facturas Nº 0022-00008525 de fecha 10/03/2020 ($ 2.434,68);  Nº 0022-00008606 de fecha 18/03/2020 ($ 8.619,71).
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos ochenta y ocho con 43/100 ($88.43), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.434,68);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 8.619,71);
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  13 de mayo de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BURLON , GASTON FERNANDO [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]