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RESOLUCION Nº 00001054-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de los Centros de Personas Mayores - Pedido de Suministro Nº 0213 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0512 - Autorización de Compra Nº 82624);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de marzo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y tres mil trescientos noventa y cinco con ochenta y cuatro ctvs. ($  33.395,84) correspondiente a las facturas Nº 00004-00045219 de fecha 27/03/2020 ($373,00); Nº 00004-00044374 de fecha 06/03/2020 ($ 407,82); Nº 00004-00044365 de fecha 06/03/2020 ($ 4.849,00); Nº 00004-00044367 de fecha 06/03/2020 ($ 2.984,00); Nº 00004-00044798 de fecha 17/03/2020 ($ 2.395,88); Nº 00004-00044665 de fecha 13/03/2020 ($ 3.297,20); Nº 00004-00044664 de fecha 13/03/2020 ($ 3.365,01); Nº 00004-00044787 de fecha 17/03/2020 ($401,35); Nº 00004-00044662 de fecha 13/03/2020 ($ 6.231,58); Nº 00004-00045498 de fecha 03/04/2020 ($ 885,00); Nº 00004-00045502 de fecha 03/04/2020 ($ 2.984,00); Nº 00004-00045501 de fecha 03/04/2020 ($ 373,00); Nº 00004-00045500 de fecha 03/04/2020 ($ 4.849,00).
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos doscientos sesenta y siete con 20/100 ($267,20), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario  de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de mayo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]