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RESOLUCION Nº 00001045-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de frutas y verduras, con destino al "Club de Día" - Pedido de Suministro Nº 0212 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0508 - Autorización de Compra Nº 82623); y la compra de frutas, verduras y huevos, en el marco del "Eje Familias" - Pedido de Suministro Nº 0232 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0667 - Autorización de Compra Nº 82629); y con destino a las Viviendas Tuteladas - Pedido de Suministro Nº 0188 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0507 - Autorización de Compra Nº 82621);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 17 de marzo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
     
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y dos mil ciento treinta y cuatro con cuarenta ctvs. ($ 32.134,40) correspondiente a las facturas Nº 00004-00044998 de fecha 20/03/2020 ($ 5.083,10); Nº 00004-00045226 de fecha 27/03/2020 ($838,61); Nº 00004-00044786 de fecha 17/03/2020 ($870,20); Nº 00004-00044797 de fecha 17/03/2020 ($ 3.110,51); Nº 00004-00044793 de fecha 17/03/2020 ($ 5.842,69); Nº 00004-00044660 de fecha 13/03/2020 ($ 1.143,87); Nº 00004-00044800 de fecha 17/03/2020 ($ 3.083,25); Nº 00004-00045218 de fecha 27/03/2020 ($ 5.365,40); Nº 00004-00045228 de fecha 27/03/2020 ($ 1.033,19); Nº 00004-00045221 de fecha 27/03/2020 ($ 2.853,36); Nº 00004-00045224 de fecha 27/03/2020 ($ 2.910,22).
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos doscientos cincuenta y siete con 10/100 ($257,10), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 30.425,59);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.708,81).
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Intengral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de mayo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]