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RESOLUCION Nº 00001039-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Promoción Social solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de los Centros de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0162 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0509 - Autorización de Compra Nº 82606);
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 06 de marzo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ochenta mil trescientos noventa y dos con cincuenta y ocho ctvs. ($  80.392,58) correspondiente a las facturas Nº 00004-00045238 de fecha 27/03/2020 ($ 11.659,80); Nº 00004-00045225 de fecha 27/03/2020 ($ 4.804,33); Nº 00004-00045230 de fecha 27/03/2020 ($ 2.304); Nº 00004-00045229 de fecha 27/03/2020 ($ 2.511); Nº 00004-00045220 de fecha 27/03/2020 ($ 2.318,91); Nº 00004-00044994 de fecha 20/03/2020 ($ 1.907,08); Nº 00004-00044973 de fecha 20/03/2020 ($ 2.298,66); Nº 00004-00044976 de fecha 20/03/2020 ($ 1.767,96); Nº 00004-00044997 de fecha 20/03/2020 ($ 659,94); Nº 00004-00044999 de fecha 20/03/2020 ($ 930,44); Nº 00004-00044990 de fecha 20/03/2020 ($ 841,20); Nº 00004-00044985 de fecha 20/03/2020 ($ 5.065,90); Nº 00004-00044796 de fecha 17/03/2020 ($ 13.409,80); Nº 00004-00044794 de fecha 17/03/2020 ($ 4.672,10); Nº 00004-00044792 de fecha 17/03/2020 ($ 2.931); Nº 00004-00044790 de fecha 17/03/2020 ($ 1.315,50); Nº 00004-00044663 de fecha 13/03/2020 ($ 3.777); Nº 00004-00044406 de fecha 09/03/2020 ($ 927,85); Nº 00004-00044366 de fecha 06/03/2020 ($ 7.383,90); Nº 00004-00044358 de fecha 06/03/2020 ($ 2.680,11); Nº 00004-00044362 de fecha 06/03/2020 ($ 2.304,12); Nº 00004-00044360 de fecha 06/03/2020 ($ 816,28); Nº 00004-00044364 de fecha 06/03/2020 ($ 2.111,50); Nº 00004-00044361 de fecha 06/03/2020 ($ 994,20).
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos seiscientos cuarenta y tres con 14/100 ($643,14), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución    
     

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de mayo de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[]