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RESOLUCION Nº 00001031-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría Unidad Ejecutora de Obra Pública solicitó la compra de losetas para la Obra "Embellecimiento Espacios Públicos - Acta 42" (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 0573 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1318 - Autorización de Compra Nº 82913);
     

  • que la compra se realizó a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 12 de marzo para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
     
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuarenta mil doscientos ($ 40.200) correspondiente a la factura Nº 0005-00000022 de fecha 12/03/2020.
     
      

  2. ESTABLECER que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1 de la Resolucion 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de $321,60 (pesos trescientos veinti uno con sesenta centavos) el cual  sera retenido al efetuar el pago, teniendo el mismo el caracter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al articulo 3 de la misma Resolución.
     
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  11 de mayo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]