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RESOLUCION Nº 00001014-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Comunicación Institucional solicitó la impresión de 300 afiches y la confección de 30 banners con información sobre la prevención del coronavirus para ser colocados en todas las oficinas y dependencias municipales - Pedido de Suministro Nº 0572 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1351 - Autorización de Compra Nº 82839); - Pedido de Suministro Nº 0571 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1350 - Autorización de Compra Nº 82839);
     

  • que los servicios fueron prestados por "CENTRO DEL COPIADO"  a solicitud de la Dirección General de Comunicación Institucional, debido a que la firma garantiza la entrega del material en los plazos necesarios a fin de poder informar sobre la prevención del coronavirus en el menor tiempo posible, tal como consta en el correo electrónico de fecha 11 de marzo;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 13 de marzo para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ciento veintitrés mil ciento cincuenta y cinco ($ 123.155) correspondiente a las facturas Nº 0004-00001566 de fecha 13/03/2020 ($ 6.995); Nº 0004-00001565 de fecha 13/03/2020 ($ 116.160).
       

  2. ESTABLECER :  que de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 1 de la Resolución 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de pesos novecientos ochenta y cinco con 24/100 ($985,24), el cual será retenido al efectuar el pago, teniendo el mismo el carácter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al Artículo 3 de la misma Resolución 
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 07 de mayo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]