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RESOLUCION Nº 00001003-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones, la Dirección de Tesorería, la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, la Subsecretaría de Cultura, el Departamento de Personal y el Departamento CRUM solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0517 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0751 - Autorización de Compra Nº 82964); - Pedido de Suministro Nº 0510 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1192 - Autorización de Compra Nº 82965); - Pedido de Suministro Nº 0512 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0594 - Autorización de Compra Nº 82953); - Pedido de Suministro Nº 0530 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1227 - Autorización de Compra Nº 82951); - Pedido de Suministro Nº 0594 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0801 - Autorización de Compra Nº 82979); - Pedido de Suministro Nº 0565 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1284 - Autorización de Compra Nº 82977);
     

  • que las compras se realizaron a "CENTRO DEL COPIADO" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 09 de marzo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0001-00001237 de fecha 11/03/2020 ($ 1.075,50);
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y seis mil ciento veinticinco con 00/100 ($ 36.125,00) correspondiente a las facturas Nº 0004-00001530 de fecha 10/03/2020 ($ 6.551,00); Nº 0004-00001531 de fecha 10/03/2020 ($ 6.006,00); Nº 0004-00001500 de fecha 09/03/2020 ($ 4.958,50); Nº 0004-00001532 de fecha 11/03/2020 ($ 12.500,00); Nº 0004-00001597 de fecha 17/03/2020 ($ 2.029,00); Nº 0004-00001564 de fecha 13/03/2020 ($ 4.080,50); y a registrar Nota de Crédito Nº 0001-00001237 de fecha 11/03/2020 ($ 1.075,50). 
      

  2. ESTABLECER que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1 de la Resolucion 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de $289 (pesos doscientos ochenta y nueve) el cual  sera retenido al efetuar el pago, teniendo el mismo el caracter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al articulo 3 de la misma Resolucion.   

        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 6.551,00);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 6.006,00);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.958,50 - NC de $1.075,50 = $3.883,00);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 12.500,00);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.029,00);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 4.080,50).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de abril de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]