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RESOLUCION Nº 00000990-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Subsecretaría de Unidad Ejecutora de Obra Pública solicitó la compra de materiales de construcción para las Obras de ECOTASA "Ampliación Paseos Este/Oeste/Sur - Acta 47" - Pedido de Suministro Nº 0552 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1271 - Autorización de Compra Nº 82905)- Pedido de Suministro Nº 0574 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1319 - Autorización de Compra Nº 82911); y la compra de materiales de construcción y artículos de ferretería para la Obra de ECOTASA "Embellecimiento Espacios Públicos - Acta 42" - Pedido de Suministro Nº 0414 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1093 - Autorización de Compra Nº 82912); - Pedido de Suministro Nº 0590, Complementario del P.A. Nº 1093 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1165);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 10 de marzo para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ciento noventa y nueve mil trescientos ochenta y dos con cuarenta y cuatro ctvs. ($ 199.382,44) correspondiente a las facturas Nº 0079-00011794 de fecha 10/03/2020 ($ 10.217,68); Nº 0079-00011947 de fecha 12/03/2020 ($ 163.242,80); Nº 0079-00011948 de fecha 12/03/2020 ($ 25.921,96).
       

  2. ESTABLECER que de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1 de la Resolucion 787-I-2020 se establece el cargo de un derecho de oficina de $1.505,06 (pesos un mil quinientos cinco con seis centavos) el cual  sera retenido al efetuar el pago, teniendo el mismo el caracter de pago a cuenta de la TISH de acuerdo al articulo 3 de la misma Resolucion.
     
        
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 28 de abril de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] BURLON , GASTON FERNANDO [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]