Hello, world!
RESOLUCION Nº 00000957-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:    la necesidad de contar con el servicio de contenedores, y; 

 

CONSIDERANDO:

  • que se generó una gran demanda de contenedores en jurisdicción de la Delegación El Cóndor;
      

  • que esta demanda no puedo ser atendida por el municipio al contar con un camión portacontenedores; 
      

  • que por este motivo se alquiló el servicios de transporte de volquetes municipales para la Delegación El Cóndor;
      

  • que los servicios fueron solicitados al proveedor   "Volk Movimientos" 
      

  • que el proveedor    "Volk Movimientos", presentó la factura original "B" Nº 0003-00000011 de fecha , por un monto de pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800,00),  por dieciocho (18) servicios de volquetes en Delegación El Cóndor;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que la siguiente Resolución reemplaza al proyecto Nº 2250/19, el cual por cierre de ejercicio no se le pudo dar curso;
     

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  Volk Movimientos, por la suma de  pesos veintiocho mil ochocientos  ($ 28.800,00) correspondiente a  la factura "B" Nº 0003-00000011  de fecha     en concepto de servicios de volquetes
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos doscientos ocho mil ciento treinta y cuatro con 52/100 ($208.134,52) , conforme cedulón.
      

  3. AUTORIZAR a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  21 de abril de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]