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RESOLUCION Nº 00000783-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad, la Subsecretaría de Protección Civil y la Dirección de Parques y Jardines solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0283 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0775 - Autorización de Compra Nº 82751); - Pedido de Suministro Nº 0290 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0553 - Autorización de Compra Nº 82752); - Pedido de Suministro Nº 0312 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0656 - Autorización de Compra Nº 82754);
      

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 18 de febrero para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos once mil ciento seis con ocho ctvs. ($ 11.106,08) correspondiente a las facturas Nº 0008-00004586 de fecha 18/02/2020 ($ 560,63); Nº 0008-00004587 de fecha 18/02/2020 ($ 2.877,47); Nº 0008-00004590 de fecha 18/02/2020 ($ 7.667,98).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 560,63);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.877,47);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 7.667,98).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de marzo de 2020.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]