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RESOLUCION Nº 00000771-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General y la División Administrativa de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio solicitaron la compra de artículos de ferretería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3418 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4177 - Autorización de Compra Nº 82058); - Pedido de Suministro Nº 0371 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0891 - Autorización de Compra Nº 82343);
       

  • que el Pedido de Abastecimiento Nº 4177 corresponde al Ejercicio anterior;
       

  • que las compras se realizaron a ;
       

  • que la firma ha presentado para su cobro la factura de fecha 20 de noviembre de 2019 (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 28 de febrero del corriente año), y la factura de fecha 20 de febrero de 2020, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de recepción y emisión, respectivamente;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y dos con noventa y cinco ctvs. ($ 39.542,95) correspondiente a las facturas Nº 0079-00006484 de fecha 20/11/2019 ($ 5.377,72); Nº 0079-00010894 de fecha 20/02/2020 ($ 34.165,23).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 5.377,72);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 34.165,23).
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de marzo de 2020.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]