Hello, world!
RESOLUCION Nº 00000766-I-2020 ------ Volver a boletin

 

VISTO:    la  emergencia climática por la gran cantidad de nieve caída  en la semana del 19 de Julio del ppdo., y; 

CONSIDERANDO:

  • que la emergencia climática demandó el uso casi de forma permanente de todos los equipos viales de los que dispone el Municipio, realizando trabajos de despeje de hielo; nieve y árboles caídos en las calles de los distintos barrios de la ciudad, priorizando por las que circula en transporte urbano de pasajeros;
      

  • que dichos equipos no eran suficientes para la ejecución de todas las tareas detalladas precedentemente y   bajo éste marco de emergencia, la Subsecretaria de Servicios Públicos, solicitó una maquina bocat a la firma  ;
      

  • que  ,  realizó trabajos de despeje de hielo y nieve en distintos lugares de la ciudad, por un total de sesenta horas, y presentó por dichas tareas la factura original "C" Nº 0002-00000010, por un valor de pesos: ciento dos mil ($ 102.000,00) de fecha ;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
         

  • que la presente Resolución reemplaza al proyecto Nº 4102/19, el cual por cierre de ejercicio no se le pudo dar tratamiento;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos ciento dos mil  ($ 102.000,00) correspondiente a  la factura "C" Nº 0002-00000010 de fecha   en concepto de alquiler de máquina bocat para la ejecución de trabajos en distintos sectores de la ciudad en el marco de emergencia climática en el mes de julio.
        

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos desde mayo hasta diciembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos nueve mil setecientos treinta y cuatro con 45/100($9.734,45), conforme cedulón. 
        

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
        

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
          

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  19 de marzo de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]