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RESOLUCION Nº 00000722-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la División Administrativa de la Subsecretaría de Comunidad y Territorio solicitó la compra de repuestos para motosierra - Pedido de Suministro Nº 0382 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0923 - Autorización de Compra Nº 82493);
       

  • que la Dirección de Parques y Jardines solicitó la compra de rollos de tanza y la reparación de una motoguadaña sin número de Patrimonio (la cual será patrimoniada una vez que la misma haya sido reparada) - Pedido de Suministro Nº 0318 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0966 - Autorización de Compra Nº 82492); - Pedido de Suministro Nº 0316 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0722 - Autorización de Compra Nº 82487);
       

  • que el servicio y los artículos fueron provistos por "EL GRINGO" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 21 de febrero para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintiseis mil doscientos ochenta y cinco ($ 26.285) correspondiente a las facturas Nº 0003-00008243 de fecha 21/02/2020 ($ 7.285); Nº 0003-00008242 de fecha 21/02/2020 ($ 5.850); Nº 0003-00008244 de fecha 21/02/2020 ($ 13.150).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 7.285);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 19.000)
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de marzo de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]