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RESOLUCION Nº 00000706-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Servicios Públicos solicitó la compra de aceite hidráulico para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0321 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0983 - Autorización de Compra Nº 82495 y 82710);
       

  • que se solicitó cotización a las firmas "RODAMIENTOS HUGO", "LUBRICENTRO ANDINO", "YPF SIGLO XXI" y "TRACKMAR";
       

  • que las compras se realizaron a "YPF SIGLO XXI" , dada la urgente necesidad de contar con los lubricantes, según Nota de fecha 19 de febrero, sin número y escrita a mano, y correo electrónico de fecha 20 de febrero;
       

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 26 de febrero para su cobro, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doscientos once mil ciento treinta ($ 211.130) correspondiente a las facturas Nº 00027-00000035 de fecha 26/02/2020 ($ 96.734); Nº 00027-00000034 de fecha 26/02/2020 ($ 114.396).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 13 de marzo de 2020.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]