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RESOLUCION Nº 00000690-I-2020 ------ Volver a boletin

 

VISTO:   el proyecto de resolución Nº 4768-I-2019, que por cierre de ejercicio no se ha podido tratar, y;

CONSIDERANDO:

  • que todos los viernes se reúne la  comisión de jóvenes;
      

  • que durante los meses de mayo y junio se mantuvieron almuerzo de cortesía;
      

  • que es organizada por la coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Innovación y Empleo, Vanina De Nicola, en la cual participan diferentes funcionarios y jóvenes de nuestra ciudad; 
     

  • que dicha comisión tiene como objetivo abordar las distintas problemáticas de los jóvenes, acompañarlos en el desarrollo de sus objetivos; 
      

  • que de acuerdo al evento realizado en nuestra ciudad por el  9 de julio, fue necesario asistir con un refrigerio  al personal que se encontraba abocado al armado y desarmado de dicho evento; 
      

  • que también se asistió  con refrigerio al personal de las cuadrillas de arreglos y pintura en Garitas, por la extensión en la jornada laboral;  
      

  • que se solicitaron tres presupuestos (los cuales se adjuntaron al proyecto) eligiéndose la oferta más conveniente;
       

  • que por lo antes expuesto la firma    presentó factura tipo " B";
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos Cuarenta mil novecientos noventa   ($ 40.990.-) correspondiente a  la factura    Nº 00004-00000015 de fecha      en concepto de almuerzos protocolares, y refrigerios.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de marzo de 2020.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]