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RESOLUCION Nº 00000677-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de frutas, verduras y huevos para atender las necesidades de sus dependencias - Pedido de Suministro Nº 0161 - (Pedido de Abastecimiento Nº 464 - Autorización de Compra Nº 82609);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" y "LA VARENSE", siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Dirección de Instituciones por medio de correo electrónico de fecha 31 de enero, para su evaluación;
      

  • que el área solicitante, mediante correo electrónico de fecha 31 de enero, y en respuesta al correo del Considerando anterior, informó que se realice la compra a la firma "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ";
       

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUÉ" ;
      

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 17 de febrero para su cobro, junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos sesenta y un mil novecientos catorce con sesenta y nueve ctvs. ($ 61.914,69) correspondiente a las facturas Nº 00004-00043716 de fecha 18/02/2020 ($ 1.782,59); Nº 00004-00043718 de fecha 18/02/2020 ($ 7.335,32); Nº 00004-00043709 de fecha 18/02/2020 ($ 2.245,70); Nº 00004-00043719 de fecha 18/02/2020 ($ 4.496 ,65); Nº 00004-00043713 de fecha 18/02/2020 ($ 3.917,45); Nº 00004-00043723 de fecha 18/02/2020 ($ 7.388,20); Nº 00004-00043711 de fecha 18/02/2020 ($ 8.931,20); Nº 00004-00043654 de fecha 17/02/2020 ($ 8.080,53); Nº 00004-00043712 de fecha 18/02/2020 ($ 6.879,40); Nº 00004-00043714 de fecha 18/02/2020 ($ 5.585,78); Nº 00004-00043715 de fecha 18/02/2020 ($ 5.271,87).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 de marzo de 2020.- 

FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[]