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RESOLUCION Nº 00000284-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: el viaje a realizar a Andorra por la Directora General de Relaciones Internacionales la Sra,   y; 

CONSIDERANDO:

  • que la nombrada funcionaria participará dentro del marco "Pacto de Amistad" entre la Parroquia de Andorra La Vella y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;
     

  • que uno de los aspectos  concretos que ambas ciudades han acordado implementar es aquel relativo a facilitar el intercambio deportivo, social y cultural de esquí alpino entre jóvenes;
     

  • que en este contexto será acompañada por   y DOIZ, ALEJO (DNI:44121010), ambos integrantes de la Escuela Municipal de Montaña;
     

  • que es necesario contratar un seguro de asistencia al viajero paro los mismos  a partir del día 19/02/2020 y hasta el 03/03/2020 inclusive;
     

  • que se solicito presupuesto a Viajes DANNEMANN;
      

  • que el monto a abonar asciende a pesos diecisiete mil ochocientos cincuenta y uno con 68/100($17.851,68)
     
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos diecisiete mil ochocientos cincuenta y uno con 68/100 ($17.851,68) correspondiente a la factura Nº 0005-00016212  de fecha 21 de enero de 2020 en concepto de Asistencia al viajero y mediante transferencia bancaria al CBU Nº 0340255100730037755009 del Banco Patagonia a nombre de FLY y  TRAVEL S.R.L.
       

  2. HACER SABER: que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     
       

  3. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº  .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  7 de febrero de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] OLVAR, FABIAN CARLOS[]