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RESOLUCION Nº 00000261-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Tesorería solicitó la compra de una máquina contadora de billetes 2730K000 Magner Modelo 152 Plus - Patrimonio Nº 54202 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0085 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0471 - Autorización de Compra Nº 82435);
     

  • que se solicitó cotización a las firmas "CIRILO AYLING", "DATEK", "TECNICA RIVERO", "QUASAR" y "SCB INFORMATICA", siendo la única en presentar presupuesto la primera;
     

  • que el monto total equivale a US$ 3.204,50 y será ajustado en pesos el día de la acreditación del pago según la cotización para la venta del dólar (cierre del día anterior a su facturación), según el Banco Nación; además el flete será pago a destino; éstas condiciones cuentan con el aval de la Secretaría de Hacienda;
     

  • que la compra se realizó a ;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 29 de enero para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos doscientos un mil ochocientos ochenta y tres con cincuenta ctvs. ($ 201.883,50) correspondiente a la factura Nº 00067-00000950 de fecha 29/01/2020.
        

  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Hacienda a emitir pago y realizar transferencia al Banco de Galicia y Bs AsCasa Central, Cuenta Corriente en Pesos Nº 41338-1-999-5, CBU Nº 0070999020000041338157, cuyo titular es la firma.
        

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  05 de febrero de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]