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RESOLUCION Nº 00000230-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Jefatura de Gabinete solicitó la compra de 80 m3 de hormigón elaborado H30, con acelerante, con destino a la reparación de la Red Vial, debido a que la nueva Secretaría de Servicios Públicos no puede cargar Pedidos de Abastecimiento por la actualización del sistema - Pedido de Suministro Nº 0010 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0053 - Autorización de Compra Nº 82428);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "SOLIDO", "ÑIRE", "HIDRACO" y "CODISTEL", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales se remitieron a la Jefatura de Gabinete por medio de Nota Nº 004-DCyS-2020, con la oferta mas económica resaltada, para su evaluación;
      

  • que la compra se realizó a  debido a que su oferta se ajustó en precio y especificaciones técnicas solicitadas, tal como consta en la Nota Nº 39-SSP-20, de la Secretaría de Servicios Públicos;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 29 de enero para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos un millón noventa y tres mil seiscientos ($ 1.093.600) correspondiente a la factura Nº 00002-00000108 de fecha 29/01/2020.
       

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.   
     

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  04 de febrero de 2020

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]