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RESOLUCION Nº 00000200-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de pollos y chorizos para los CAAT - Pedido de Suministro Nº 3600 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4647 - Autorización de Compra Nº 81833, 81834, 81836, 81837, 81838, 81839, 81840, 81841, 81842 y 81843);
     

  • que el Pedido corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que las compras se realizaron a "FRIGORÍFICO SORIA" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 12 de diciembre de 2019 para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Miércoles 08 de enero), junto con otras de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de recepción;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos veinticuatro mil seiscientos noventa y uno con treinta y nueve ctvs. ($ 24.691,39) correspondiente a las facturas Nº 0041-00082326 de fecha 12/12/2019 ($ 2.473,25); Nº 0041-00082327 de fecha 12/12/2019 ($ 2.473,25); Nº 0041-00082417 de fecha 13/12/2019 ($ 2.473,25); Nº 0041-00082416 de fecha 13/12/2019 ($ 2.473,25); Nº 0047-00000036 de fecha 17/12/2019 ($ 2.488,25); Nº 0047-00000037 de fecha 17/12/2019 ($ 2.463,26); Nº 0048-00000124 de fecha 18/12/2019 ($ 2.478,26); Nº 0048-00000125 de fecha 18/12/2019 ($ 2.478,26); Nº 0048-00000098 de fecha 18/12/2019 ($ 2.441,56); Nº 0048-00000782 de fecha 26/12/2019 ($ 2.448,80).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano Integral, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   04 de febrero de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] FERRARI CALLEGHER, JUAN PABLO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]