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RESOLUCION Nº 00000186-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Turismo, la Dirección de Comunicación Institucional y la Secretaría Legal y Técnica solicitaron la compra de artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0025 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0004 - Autorización de Compra Nº 82501); - Pedido de Suministro Nº 0036 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0085 - Autorización de Compra Nº 82502); - Pedido de Suministro Nº 0050 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0261 - Autorización de Compra Nº 82387);
     

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas de fecha 15 de enero para su cobro (las mismas ingresaron en el Departamento de Compras y Suministros el día Martes 21 de enero), junto con otra de fecha posterior, las cuales serán abonadas a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos siete mil seiscientos sesenta con setenta y cinco ctvs. ($ 7.660,75) correspondiente a las facturas Nº 0008-00004428 de fecha 15/01/2020 ($ 5.216,20); Nº 0008-00004429 de fecha 15/01/2020 ($ 564,89); Nº 0008-00004449 de fecha 21/01/2020 ($ 1.879,66).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($5.216,20);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 564,89);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.879,66).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   04 de febrero de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GONZALEZ ABDALA , MARCELA HAYDEE [] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]