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RESOLUCION Nº 00000183-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó Service y recargas de matafuegos para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3317 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4621 - Autorización de Compra Nº 82007);
      

  • que el Pedido corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que se contrató para brindar el servicio a la firma "MATAFUEGOS BARIGAS" , por razones operativas y conveniencia para el municipio, tal como consta en la Nota sin número y escrita a mano;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 09 de diciembre de 2019 para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Jueves 26 de diciembre de 2019), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de recepción;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ochenta y un mil cuatrocientos setenta ($ 81.470) correspondiente a la factura Nº 00002-00000185 de fecha 09/12/2019.
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  04 de febrero de 2020.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] QUINTANA, DIEGO DANIEL[]