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RESOLUCION Nº 00000153-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de artículos de ferretería, en el marco del Bono Fijo Ley Q Nº 4818, y;

CONSIDERANDO:

  • que la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de palas anchas forjadas - Patrimonio Nº 54164 al 54167 -, picotas con cabos punta y pala de 75 mm - Patrimonio Nº 54168 y 54169 - y un martillo galponero para la Cuadrilla de Bacheo - Pedido de Suministro Nº 3637 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5224 - Autorización de Compra Nº 82243);
     

  • que el Pedido corresponde al Ejercicio anterior;
     
  • que la compra se realizó a "CORRALÓN ANDINO" ;
     
  • que la firma ha presentado la factura de fecha 07 de enero para su cobro (la misma ingresó en el Departamento de Compras y Suministros el día Viernes 10 de enero), la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
           
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

    • AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintitrés mil quinientos sesenta y cuatro con trece ctvs. ($ 23.564,13) correspondiente a la factura Nº 0004-00004847 de fecha 07/01/2020.
    • HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos diciembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y uno con 83/100 ($53.751,83),  conforme cedulón.
         
    • AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
    • IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
         
    • La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
    • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de enero de 2020

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]