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RESOLUCION Nº 00000139-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la ex Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la Contratación de Obra para Proyecto, provisión de materiales, ejecución y colocación de un parador para Guardavidas en Playa Centenario (ECOTASA) - Pedido de Suministro Nº 3723 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5334 - Autorización de Compra Nº 82420); - Pedido de Suministro Nº 3742, Complementario del P.A. Nº 5334 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5365);
     

  • que, con fecha 20 de diciembre de 2019, se realizó el Pedido de Cotización correspondiente cuyo Pliego de Bases Condiciones estipula un plazo de ejecución de 30 días corridos a partir del Acta de Iniciación de los trabajos;
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros invito a cotizar a las firmas "ARCUCCI MARTIN CARLOS", "ZOCO", "AGROVIAL" y "ALUSA", siendo la única en presentar presupuesto la primera; el cual se remitió a la Subsecretaría de Unidad Ejecutora de Obra Pública - ECOTASA, mediante Nota Nº 292-DA/DCyS-19, para su evaluación;
     

  • que la Subsecretaría de Unidad Ejecutora de Obra Pública - ECOTASA, mediante Nota Nº 001-SSUEOP-20, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que la oferta presentada por la firma "ARCUCCI MARTIN CARLOS" cumplió con las especificaciones técnicas y de precio solicitadas, tal como consta en la misma y en Informe Técnico de fecha 30 de diciembre de 2019, el cual fue adjuntado;
     

  • que se contrató para brindar el servicio a la firma ;
     

  • que ésta contratación tendrá un costo total de pesos trecientos setenta y cinco mil ($ 375.000);

  • que la firma ha presentado la factura "C" Nº 00003-00000019 de fecha 03/01/2020 ($ 112.500) en concepto de anticipo financiero del 30%;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. CONTRATAR: al proveedor  por la suma total de pesos trecientos setenta y cinco mil ($ 375.000) por el servicio detallado en la Autorización de Compra y en el Pliego de Bases y Condiciones.
     

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos ciento doce mil quinientos ($ 112.500) correspondiente a  la factura "C" Nº 00003-00000019 de fecha 03/01/2020 en concepto de anticipo de obra por el 30%, correspondiente al Certificado Nº 1; y la/s que resten hasta la finalización de la Obra, contra presentación de factura/s y Certificado/s correspondiente/s.
     

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de enero 2020

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]