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RESOLUCION Nº 00000137-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO:   la rotura de la tapa del tres puntos del tractor Interno 5419, y la necesidad de efectuar su reparación, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el tractor Interno 5419 fue adquirido durante el año 2019 en la firma ECONOVO, Tecnología Sustentable, Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L en la ciudad de Córdoba;
      

  • que la firma ECONOVO, mediante evaluación realizada por su equipo técnico a fragmentos de la pieza dañada, determinó que la falla está relacionada a la aplicación y uso del tractor, por lo que la rotura de l pieza no lo cubre la garantía de la misma;
      

  • que era preciso la adquisición del repuesto de forma urgente debido a la gran demanda de mantenimiento de corte de pasto en banquinas de rutas de nuestra ciudad y en espacios públicos nuevos;
      

  • que por el motivo antes mencionado fue preciso solicitar el repuesto a la firma ECONOVO, Tecnología Sustentable;
      

  • que personal técnico de dicha empresa tuvo que viajar a nuestra ciudad para la colocación de la pieza y dejar en funcionamiento el tractor efectuando gastos de viaje y viáticos;
      

  • que la firma ECONOVO, Tecnología Sustentable de Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L presentó la factura B N°00008-00002218 con fecha 31/10/19 por un monto de $139.452,50 (pesos ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos con 50/100) por el repuesto y la colocación del mismo;          
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio de la firma de    por la suma de  pesos ciento treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos con 50/100   ($139.452,50) correspondiente a  la factura "B"   Nº 00008-00002218  de fecha   31/10/2019   en concepto de adquisición de repuesto, colocación del mismo y puesta en funcionamiento del tractor Interno 5914.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor adeuda al Municipio los períodos octubre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos dos mil quinientos sesenta y nueve con 68/100 ($2.569,68),  conforme cedulón.
          

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº
         

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda  y Jefe de Gabinete.
       

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de enero de 2020.

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] GARZA, EDUARDO ENRIQUE[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]