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RESOLUCION Nº 00000114-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Mayordomía solicitó la compra de artículos de limpieza para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 3730 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4997 - Autorización de Compra Nº 82175);
     

  • que el Pedido corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó presupuestos a las firmas "KIMAR DISTRIBUIDORA", "SUPER CLIN" y "VELIZ", los cuales se remitieron al Departamento de Mayordomía por medio de Nota Nº 290-DCyS-DC-19, junto a cuadro comparativo con los ítems mas económicos de cada firma resaltados, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 285-DM-19, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó sobre los ítems que deben adquirirse en cada una de las firmas;
     

  • que parte de los ítems se adquirieron en la firma , según cuadro comparativo y Nota Nº 285-DM-19;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 07 de enero para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos veinticuatro mil ciento veinticuatro con treinta y dos ctvs. ($ 24.124,32) correspondiente a la factura Nº 00007-00011010 de fecha 07/01/2020.
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al día en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 24 de enero de 2020.-   

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]