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RESOLUCION Nº 00000113-I-2020 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través de la División Administrativa, solicitó el alquiler de una grúa para la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad - Pedido de Suministro Nº 3688 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4469 - Autorización de Compra Nº 81999);
     

  • que el Pedido corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que se contrató a la firma  a solicitud de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, debido a que el proveedor ha prestado el servicio en otras ocasiones de forma exitosa, tal como consta en el Pedido de Suministro;
     

  • que la firma ha presentado la factura de fecha 07 de enero de 2020 para su cobro, la cual será abonada a partir de los 30 días de su fecha de emisión;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de pesos ochenta y siete mil ($ 87.000) correspondiente a la factura Nº 00002-00000064 de fecha 07/01/2020.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos octubre, noviembre y diciembre del 2019 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta y seis mil setecientos treinta y ocho con 35/100 ($56.738,35), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 24 de enero de 2020.-   

QUINTANA, DIEGO DANIEL[] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[] ALMONACID, NATALIA SOLEDAD[]